基础信息
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招标编号：
AJYE3701005113002149001
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公告日期：
2023-08-10
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招标单位：
济南一建集团有限公司
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项目名称：
济南恒大雅苑消防项目、兖州桂雨朝阳项目
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招标方式：
谈判采购
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预估总价：
240.00万元
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招标类型：
基础建材
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交付地点：
山东省济南市济南市
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开标时间：
2023-08-16 09:00:00
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期望收货日期：
2023-08-20
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开标地点：
济南一建集团有限公司东三楼开标室
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招标内容：
安装工程金属管材（济南恒大雅苑消防项目（镀锌钢管）、兖州桂雨朝阳项目（焊接钢管））
总采购清单
| 序 | 品类 | 商品名称 | 规格型号 | 参数指标 | 品牌产地 | 采购量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
金属管材 |
镀锌钢管（国标） |
DN25*2.75 |
m |
详见招标文件 |
18546 |
| 2 |
金属管材 |
镀锌钢管（国标） |
DN32*2.75 |
m |
详见招标文件 |
13998 |
| 3 |
金属管材 |
镀锌钢管（国标） |
DN40*3.25 |
m |
详见招标文件 |
2190 |
| 4 |
金属管材 |
镀锌钢管（国标） |
DN50*3.25 |
m |
详见招标文件 |
9492 |
| 5 |
金属管材 |
镀锌钢管（国标） |
DN65*3.5 |
m |
详见招标文件 |
2262 |
| 6 |
金属管材 |
镀锌钢管（国标） |
DN80*3.75 |
m |
详见招标文件 |
1734 |
| 7 |
金属管材 |
镀锌钢管（国标） |
DN100*3.75 |
m |
详见招标文件 |
3510 |
| 8 |
金属管材 |
镀锌钢管（国标） |
DN150*4 |
m |
详见招标文件 |
8592 |
| 9 |
金属管材 |
镀锌钢管（加厚） |
DN65*3.75 |
m |
详见招标文件 |
654 |
| 10 |
金属管材 |
镀锌钢管（加厚） |
DN100*4 |
m |
详见招标文件 |
1680 |
| 11 |
金属管材 |
镀锌钢管（加厚） |
DN150*4.5 |
m |
详见招标文件 |
1506 |
| 12 |
金属管材 |
焊接钢管 |
DN20*2.2 |
m |
详见招标文件 |
13290 |
| 13 |
金属管材 |
焊接钢管 |
DN25*2.5 |
m |
详见招标文件 |
996 |
| 14 |
金属管材 |
焊接钢管 |
DN32*2.5 |
m |
详见招标文件 |
192 |
| 15 |
金属管材 |
焊接钢管 |
DN40*2.75 |
m |
详见招标文件 |
2274 |
| 16 |
金属管材 |
焊接钢管 |
DN50*3 |
m |
详见招标文件 |
684 |
| 17 |
金属管材 |
焊接钢管 |
DN65*3.25 |
m |
详见招标文件 |
6 |
付款约定
- 结算方式：本合同单价包括但不限于材料费、生产加工费、包装费、运杂费（运至指定地点）、装卸费、运输损耗费、保管费、保险、管理费、利润、税金、质保期一年内的销售服务及其它一切不可预见费用等全部费用。双方每月25日前对上月所供货物进行数量、金额的确认，办理月度物资采购结算单，出卖人必须提供等额、合法、有效的正规增值税专用发票（发票开具单位、发票签章单位、收款单位、合同签约单位名称必须一致），买受人据此入账。出卖人不及时提供发票，买受人有权拒绝付款。全部供货完毕后20日内，双方办理总结算，以买受人确认的实际收货数量为准。
- 支付方式：三个月账期。按买受人要求发货，货物进场经买受人验收合格并签字确认后三个月付清。支付方式：支票、电汇、银行承兑及供应链金融等。支付方式：汇款、支票、承兑、供应链或信用证。
发票及税金
- 报价要求：采取多轮报价。第一次报价为网上报价，第二次报价为现场报价。
- 发票要求：税务部门认可的正规税率13%增值税专用发票
